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尤安设计:安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告

更新时间:2021/4/6 / 阅读次数:677

  构”)接受上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“尤

  司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、

  二、项目执行成员尽职调查发现和关注的主要问题及解决情况...................18

  三、保荐机构内部核查部门关注的主要问题及具体落实情况.......................22

  七、保荐机构对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查.......................57

  十、保荐机构关于发行人股利分配及现金分红事项的核查意见...................59

  十一、保荐机构对发行人股东公开发售股份相关事项的核查情况及意见...59

  十二、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方相关行为的核查意见...............60

  十四、保荐机构对审计截止日后公司生产经营内外部环境的核查情况.......62

  交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上

  行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、各部门主要业务人员进行访谈,

  工作底稿指引》(证监会公告[2009]5号),搜集制作工作底稿;听取有关人员介

  开发行股票注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

  知》(发行监管函[2013]346号)的要求,本保荐机构履行了问核程序。本保荐机

  表人胡德、林文坛通过现场和电话连线相结合的方式进行了本次问核。王静就《关

  合伙制、工作室等作为业务开展模式在行业内较为普遍,同时基于分散经营风险、

  户相对集中的风险。未来,如果公司的技术服务能力无法持续满足下游客户需求,

  系,增强公司资金实力和优化公司财务结构,为公司的长远发展奠定坚实的基础,

  告;(2)罚款;(3)没收违法所得、没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂

  扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规

  定,公司独立董事顾峰符合上述法律、规范性文件中对独立董事任职资格的要求,

  查,分别出具了《质量控制报告》、《内核审核报告》,提请内核委员关注的主要

  交易,则应按估计的市场价格,并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。”

  年报工作的通知》(财会[2010]25号)第二条第(四)项规定,公允价值在计量

  85,430.23万元,发行人业务规模较大,因而发行人应收账款余额也相应较大。

  人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,将施泽淞、叶阳、余志峰、

  初阶段,亦是建筑设计中的关键环节,为后续初步设计、施工图设计奠定了基础,

  商业利益和诉求;另一方面,选择与绿地控股等知名企业保持长期稳定合作关系,

  行重新评估。相关事实和情况主要包括:(一)被投资方的设立目的。(二)被投

  下列事项:(一)投资方能否任命或批准被投资方的关键管理人员。(二)投资方

  料、核查发行人相关财务数据、检查专利获得及专利相关内容等情况,并对照《高

  新技术企业认定管理办法》(2016年修订)及《高新技术企业认定管理工作指引》

  (2016年修订)相关内容,对发行人是否符合高新技术企业条件进行了核查。《高

  新技术企业认定管理办法》(2016年修订)所规定的高新技术企业认定需满足的

  (一)企业申请认定时须注册成立一年以发行人成立于2004年,注册成立超符合

  求其实施搬迁的情形时,我镇将及时为尤安设计安排落实适当的经营办公场所。”

  理制度》、《应收账款管理制度》、《费用报销管理制度》、《会计科目核算管理制度》、

  性运作情况;取得并审阅了报告期内发行人营业外收支的明细账,对大额的收入、

  行人能够通过记账、核对、岗位职责落实、职责分离、档案管理等会计控制方法,

  员会议事规则》、《内部审计工作制度》等各项制度以及董事会、审计委员会的历

  《业务采购管理制度》、《供应商入库审批流程及权限》等,内容涵盖采购原则及

  管理制度》、《应收账款管理制度》等,其内容涵盖销售计划的制定与执行、合同

  及签约管理、收款流程等内部控制制度,对这些制度主要条款及流程进行了查阅,

  理制度》、《应收账款管理制度》等制度,对发行人市场拓展部、财务管理部负责

  任追究等管理制度,相关制度得到了有效执行;除招股说明书已经披露的内容外,

  年度报告等公开资料,了解行业企业通用的主要采购模式、生产模式及销售模式,

  持一贯性。取得同行业可比上市公司公开数据并进行对比分析,核查其成本构成、

  员薪酬,并与当地平均工资进行比较;核查发行人研发费用和研发项目立项情况,

  于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110

  (证监会公告[2015]31号)等相关文件中关于保护中小投资者合法权益的精神及

  (证监会公告[2013]42号)以及监管部门的要求出具了相关承诺。在承诺中,承

  从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22号)的规定,保荐机构就其自身及

  公开网络查询等方式核查发行人聘请的第三方工商信息;(3)获取第三方机构出

  中有关财务事项的说明》(大华核字[2020]007694号)、《上海尤安建筑设计股份

  事项的说明》(大华核字[2020]007925号)、《上海尤安建筑设计股份有限公司首

  项的说明》(大华核字[2020]008134号)、《上海尤安建筑设计股份有限公司首次

  字[2020]008505号)、《上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创

  [2020]008601号)、《上海尤安建筑设计股份有限公司新收入准则下按“时段法”确

  认收入的专项说明》(大华核字[2020]008827号)、《上海尤安建筑设计股份有限

  公司审阅报告》(大华核字[2021]000990号)、《大华会计师事务所(特殊普通合

  创业板上市所涉申请电子文件与预留原件一致之鉴证意见书》、《国浩律师(上海)

  在创业板上市之补充法律意见书(一)》、《国浩律师(上海)事务所关于上海尤

  充法律意见书(二)》、《国浩律师(上海)事务所关于上海尤安建筑设计股份有

  (三)》、《国浩律师(上海)事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司首次公

  开发行股票并在创业板上市的会后事项承诺函》、《国浩律师(上海)事务所关于

  市股东信息披露的专项核查说明》、《国浩律师(上海)事务所关于上海尤安建筑

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